Introdução

O Módulo Sistema possibilita ao usuário realizar configurações essenciais e fundamentais para a utilização do sistema. É possível neste módulo ajustar informações da empresa, configurações operacionais, cadastros de perfis, gerenciamento de usuários, realizar modificações em views de consultas no banco de dados, trocar de usuário e sair do sistema.

Este módulo é de extrema importância para o funcionamento correto do sistema, pois, através dele são gerenciados os acessos dos usuários aos módulos e configurações de comportamento do sistema.

Cadastro de Empresa

A primeira seção dentro do módulo é a de Cadastro de Empresa onde são gerenciadas informações gerais sobre a empresa. Dentro desta ainda é possível informar dados referentes à contabilidade da empresa e o Token de acesso. Para abrir o módulo, acesse no menu vertical Sistema >>> Cadastro de Empresa.

Guia “Empresa”

Nesta aba do Cadastro de Empresa estão contidas as informações sobre a empresa. Alguns desses dados são obrigatórios, como o CNPJ, Endereço, Razão Social, Nome Fantasia, dentre outros (Todos que estão com um asterisco antes do nome do campo são de preenchimento obrigatório). É de extrema importância que esses dados estejam corretos e correspondam às informações reais da empresa, garantindo o bom funcionamento do sistema, especialmente para a emissão de documentos fiscais.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente. Neste caso é somente um (1).
Regime	Seleciona o tipo de regime da empresa: Regime Normal, Simples Nacional e Simples Nacional - Excesso do Sublimite (Campo obrigatório).
CNPJ	Informa-se o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Este campo é validado pelo sistema (Campo obrigatório).
Razão Social	Informa-se a Razão Social da empresa (Campo obrigatório).
Nome Fantasia	Informa-se o Nome Fantasia da empresa (Campo obrigatório).
Responsável	Informa-se o Nome do Responsável da empresa.
Inscrição Estadual	Informa-se a Inscrição Estadual da Empresa, caso não tenha, inserir “ISENTO” no campo. Este campo é validado pelo sistema.
Inscrição Municipal	Informa-se a Inscrição Municipal da Empresa, caso não possua deixe vazio o campo ou com 0000000.
CNAE	Informa-se o código da Classificação Nacional das Atividades Econômicas principal da empresa.
Endereço	Informa-se o Logradouro da empresa (Campo obrigatório).
Número	Informa-se o número localização da empresa
Complemento	Informa-se o complemento da empresa, caso tenha.
Bairro	Informa-se o bairro em que a empresa está localizada (Campo obrigatório).
CEP	Informa-se o CEP da localização da empresa (Campo obrigatório).
Localidade	Informa-se a localidade da empresa. Este dado é selecionado dentre os distritos e municípios já previamente inseridos na base de dados do sistema, de acordo com o IBGE (Campo obrigatório).
UF	A UF é inserida automaticamente ao selecionar a localidade.
Telefone	Informa-se o primeiro número do telefone da empresa, caso tenha.
Telefone 2	Informa-se o segundo número do telefone da empresa, caso tenha.
Email	Informa-se o e-mail da empresa, caso tenha.
Botão “Alterar”	Utilize-o para liberar a tela para alteração.
Botão “Salvar”	Aparece quando a tela está liberada para alteração. Utilize-o para Salvar as alterações.
Botão “Excluir”	Botão Inativo.
Botão “Sair”	Utilize para sair da Tela de Cadastro de Empresas.

Guia “Contador”

Nesta aba do módulo estão as Configurações da Contabilidade da empresa, estes dados são obrigatórios caso a empresa gere SPED.

Campo	Função
Razão Social	Informa-se a Razão Social da contabilidade.
Nome Fantasia	Informa-se o Nome Fantasia da contabilidade.
CNPJ do escritório	Informa-se o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Este campo é validado pelo sistema.
Contato	Informa-se um contato no escritório de contabilidade.
CPF do Contador	Informa-se o número do Cadastro de Pessoa Física do contador.
CRC do Contador	Informa-se o número do CRC do contador.
Endereço	Informa-se o Logradouro da contabilidade.
Número	Informa-se o número localização da contabilidade.
Complemento	Informa-se o complemento da localização contabilidade, caso tenha.
Bairro	Informa-se o bairro em que a contabilidade está localizada.
CEP	Informa-se o CEP da localização da contabilidade.
Localidade	Informa-se a localidade da contabilidade. Este dado é selecionado dentre os distritos e municípios já previamente inseridos na base de dados do sistema, de acordo com o IBGE.
UF	A UF é inserida automaticamente ao selecionar a localidade.
Telefone	Informa-se o primeiro número do telefone da contabilidade, caso tenha
Telefone 2	Informa-se o segundo número do telefone da contabilidade, caso tenha.
Email	Informa-se o e-mail da contabilidade, caso tenha.

Guia "Integrações"

Nesta aba são contidas as configurações referentes às integrações do sistema como a configuração de Token, este que contém o serial gerado ao cadastrar a empresa. Este Token ficará responsável por dar acesso ao Cliente mesmo quando estiver sem conexão com a internet.

Configurações

Neste tópico é onde realizamos as Configurações do Sistema para os mais diversos módulos presentes, as configurações são separadas em grupos e subgrupos, a seguir, serão apresentados os agrupamentos e suas respectivas configurações. Para abrir o módulo, acesse no menu principal Sistema >>> Configurações.

GERAL

Nesta aba estão as Configurações Gerais do sistema, estas impactam diversos módulos e devem ser configuradas com atenção pois diversas inconsistências podem ser resolvidas através destas configurações. Ainda nas configurações gerais, é possível personalizar a tela inicial do sistema através das seções Imagem de Plano de Fundo e Imagem do Menu Lateral.

Campo	Função
Padrão para pesquisa de Texto	Seleciona o padrão para a pesquisa de texto nas diversas telas. Seleção: “Todos”, “Igual a”, “Contém”, “Começa com” e “Termina com”. É possível modificar este padrão na hora da pesquisa.
Tornar obrigatório o preenchimento de CPF/CNPJ e RG/IE	Ao marcar esta opção torna obrigatório o preenchimento dos campos CPF/CNPJ e RG/IE ao cadastrar Clientes, Fornecedores, Funcionário e Fabricantes.
Bloquear automaticamente cliente cadastrado pelo Força de Vendas (Demander)	Ao marcar esta opção, os clientes cadastrados no aplicativo do Demander e sincronizados para o Eagle Gestão serão automaticamente bloqueados assim que serem adicionados ao sistema.
Permitir cadastro de grupos com nomes iguais	Ao marcar esta opção permite o cadastro de grupos contendo o mesmo nome.
Permitir cadastro de subgrupos com nomes iguais	Ao marcar esta opção permite o cadastro de subgrupos contendo o mesmo nome.
Exibir observação de lançamentos fiscais nos livros fiscais	Ao marcar esta opção, será exibida as observações de lançamentos fiscais nos relatórios de livros fiscais do sistema.
Atualizar Tabelas Fiscais Automaticamente	Quando marcada, permite que o sistema atualize a Tabela IBPTAX automaticamente, em conjunto com o Fiscal Importer.
Desconto máximo padrão para funcionários	Campo para definir em porcentagem o valor máximo padrão que os funcionários podem dar de desconto.
Diretório de armazenamento de fotos	Seleciona o diretório onde estão armazenadas as imagens utilizadas no cadastro de produto.
Imagem de Plano de Fundo	Permite selecionar a imagem de plano de fundo para a tela inicial do sistema. Clique na lupa para procurar, e sobre a lixeira para excluir a imagem. A dimensão da imagem deve ser 1695x709px. A imagem selecionada no plano de fundo deve ficar alinhada à direita para não interferir com o alinhamento do menu lateral.
Imagem do Menu Lateral	Permite selecionar a imagem do menu lateral sistema. Clique na lupa para procurar, e sobre a lixeira para excluir a imagem. A dimensão da imagem deve ser 230x70px.

DASHBOARD

Nesta aba estão as Configurações da Dashboard do sistema, essas opções são referentes às imagens com links que aparecem no canto superior direito da tela inicial do sistema. Habilitando os campos, ícones aparecerão na tela inicial e estes podem ser redirecionados ao serem clicados pelos usuários para os links configurados nessa tela de configuração.

Campo	Função
Tempo de Atualização	Informa-se em segundos o tempo para atualizar as Dashbords automaticamente. Tempo mínimo 30 segundos e máximo 600 segundos.
Link App Gráficos	Informa-se o link para acessar. Padrão, Eagle Analytics
Link Ajuda	Informa-se o link para acessar. Padrão, Base de Conhecimento
Link Promoção	Informa-se o link para acessar. Padrão, Promoção Eagle
Link Blog	Informa-se o link para acessar. Padrão, Eagle Blog
Link Chat	Informa-se o link para acessar. Padrão, Base de Conhecimento

• Caso os itens anteriores estejam habilitados, eles serão mostrados na tela inicial como na imagem abaixo.

ESTOQUES

Neste agrupamento estão as configurações relacionadas ao Módulo de Estoque do sistema, estas configurações estão separadas em Geral, Composição/Decomposição e Cadastros.

GERAL

Dentro da aba Geral estão as configurais que englobam e afetam todo o módulo de estoque do sistema.

Campo	Função
Permitir Estoque Negativo	Ao marcar esta opção permite que sejam faturados orçamentos, geradas saídas ou realizadas quaisquer outras movimentações que resultem em estoque negativo dos produtos.
Solicitar chave de acesso de documentos fiscais eletrônicos	Ao marcar passa a ser obrigatório a inserção de chave de acesso em todos os documentos de emissão de terceiros lançados no sistema

Composição/Decomposição

Estas configurações são específicas da parte de Composição e Decomposição do módulo de estoque.

Campo	Função
Permitir composição com itens zerados	Ao marcar esta opção, permite que sejam geradas composições com componentes com quantidade zeradas
Permitir decomposição com itens zerados	Ao marcar esta opção, permite que sejam geradas decomposições com componentes com quantidade zeradas.
Perguntar se quer a atualizar a quantidade dos componentes ao alterar a quantidade líquida na decomposição	Ao marcar esta opção o sistema irá perguntar se o usuário deseja alterar a quantidade dos componentes no cadastro do produto composto de acordo com a decomposição recém realizada.

Cadastros >>> Geral

Dentro da aba Geral estão as configurações gerais dos cadastros de produtos.

Campo	Função
Bloquear nomes iguais ao cadastrar produtos	Ao marcar esta opção não permite o cadastro de produtos com nomes iguais.
Replicar componentes ao duplicar produto	Ao marcar esta opção quando um produto é duplicado, seus componentes também são duplicados.
Tornar obrigatório o preenchimento de informações fiscais no cadastro de produtos	Ao marcar esta opção ao cadastrar um novo produto é obrigatório inserir todas as informações relacionados ao fisco, como: ICMS, NCM, CEST e outros.
Permitir cadastro de componentes com quantidade zerada	Ao marcar esta opção permite o cadastro de componentes com estoque zerado.
Permitir cadastro de componentes com custo zerado	Ao marcar esta opção permite o cadastro de componentes com custo zerado.

Cadastros >>> ABAS

Esta guia apresenta as informações referentes as Abas opcionais no cadastro de produtos.

Campo	Função
Habilitar Aba de FCI	Ao marcar esta opção habilita a aba da Ficha de Conteúdo de Importação.

VENDAS

Nesta guia estão as configurações relacionadas ao módulo de Vendas do sistema.

GERAL

Campo	Função
Operação padrão para orçamentos	Seleciona a operação padrão já cadastrada, para realizar vendas no sistema.
Cliente consumidor final	Seleciona o cliente padrão que será inserido automaticamente ao abrir uma nova venda.
Meio de pagamento padrão a vista	Permite selecionar um meio de pagamento padrão a vista para que seja sugerido nas vendas para consumidor final.
Modo de Precificação	Seleciona o modo que determinará os preços dos produtos na venda, podendo ser por Tabela de preços ou Markup por rotas.
Validade padrão (em dias)	Informa-se a quantidade em dias para o cálculo da data da validade do orçamento.
Mudar fotos no Busca Preço a cada	Determina de quanto em quanto tempo muda-se a foto no Busca Preço
Autenticar vendedor	Ao marcar esta opção, ao criar um orçamento ou realizar uma venda solicita a senha do usuário autenticando o vendedor.
Sugerir usuário logado como vendedor	Ao marcar esta opção o usuário logado no sistema é inserido automaticamente como vendedor.
Mudar fotos do produto automaticamente no Busca Preço	Ao marcar a mudança de foto no Busca Preço é feita de forma automática.
Destacar produtos com estoque zerado ou negativo	Ao marcar essa opção os produtos com estoque zerado ou negativo serão destacados.
Exibir alerta de vale crédito ao selecionar cliente	Com esta opção marcada será exibida uma mensagem de alerta para aqueles clientes que possuírem vale crédito.
Bloquear alteração de preço do produto	Ao marcar esta opção não é possível alterar o preço do produto e também não possibilita dar desconto no item em uma venda.
Permitir Pré-venda com estoque negativo	Ao marcar esta opção permite que se faça uma pré-venda ou seja, um orçamento contendo produtos com estoque negativo.
Observação padrão que será impressa nos carnês	Informa-se, caso tenha, a observação que se deseja que seja impresso nos carnês.

ORÇAMENTOS

Configurações relacionadas especificamente aos Orçamentos ou Pré vendas.

Campo	Função
Ao totalizar orçamento manter o desconto e acréscimo em porcentagem	Ao marcar esta opção caso modifique o orçamento é alterado o valor do desconto, mas o percentual permanece.
Ordenar itens do Orçamento pelo código do Produto	Ao marcar esta opção ordena os itens do orçamento de acordo com o código de cadastro do produto em ordem crescente.
Imprimir Carnê ao Faturar Orçamento	Ao marcar esta opção mostra na tela automaticamente o carnê ao faturar orçamento.
Imprimir Promissória ao Faturar Orçamento	Ao marcar esta opção mostra na tela automaticamente promissória(s) ao faturar orçamento.
Considerar data e hora do Servidor ao Faturar orçamento	Ao marcar esta opção considera a data e hora atual do servidor para faturar o orçamento e não a data e hora em que se fez o orçamento.
Utilizar código do orçamento como documento das contas a receber	Ao marcar esta opção o código o orçamento é inserido no campo documento em contas a receber.
Perguntar se quer imprimir na impressora padrão	Ao marcar esta opção, quando salva um orçamento pergunta se deseja imprimir na impressora padrão já configurada.
Imprimir orçamento na impressora padrão	Ao marcar esta opção, quando salva um orçamento imprime automaticamente na impressora padrão já configurada.
Mostrar orçamento ao salvar	Ao marcar esta opção, quando salva um orçamento mostra o mesmo tela.
Perguntar se quer faturar	Ao marcar esta opção, quando salva um orçamento pergunta se deseja faturar o orçamento.
Faturar orçamento ao salvar	Ao marcar esta opção, quando salva um orçamento faturar o orçamento automaticamente.
Considerar acréscimo como frete ao gerar documento fiscal	Ao marcar esta opção, se o orçamento possuir acréscimo ao faturar o mesmo é inserido no campo frete da saída.
Agregar valor de IPI e ST na impressão de orçamentos	Ao marcar esta opção, os valores de IPI e ST aparecerão na impressão do orçamento.
Agregar valor de acréscimos na impressão de orçamentos	Ao marcar esta opção, os acréscimos aparecerão na impressão do orçamento.
Quantidade de tentativas para faturar	Quantidade de tentativas disponíveis para faturar um orçamento, pode ser configurado como 5 ou mais.
Aguardar __ segundos entre as tentativas de faturamento	O intervalo de tempo definido para que seja possível tentar faturar os orçamentos

TABELAS DE PREÇO

Configurações específicas das tabelas de preço do sistema.

Campo	Função
Tabela de Preço Padrão	Seleciona o a tabela de preço que será utilizada para inserir valores dos produtos ao realizar uma venda.
Desconto máximo padrão	Este é valor padrão máximo de desconto que poderá ser dado aos produtos de uma tabela.
Forçar a seleção da tabela de preços ao cadastrar orçamento	Ao marcar esta opção, quando realiza uma nova venda, força a seleção da tabela de preço. É solicitado em orçamento e no Venda Rápida.

CAMPOS LIVRES

Configuração para adicionar Campos livres ao módulo de vendas.

Campo	Função
Item	Código gerado automaticamente ao inserir um campo.
Inativo	Ao Marcar a opção, o campo torna-se inativo.
Campo	Informa-se o nome do campo a aparecer em campo livres no orçamento.
Validação	Informa-se a máscara para validar o campo, caso necessário.
Mensagem	Informa-se uma mensagem para aparecer no campo.

FISCAL

Nesta guia estão as configurações relacionadas ao módulo Fiscal do sistema.

GERAL

São encontradas as configurações gerais sobre os módulos fiscais presentes no sistema.

Campo	Função
Percentual do crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos doa art. 23 da LC 123	Opção para configurar a porcentagem do percentual de crédito do ICMS que pode ser aproveitado.
Número de Série do Certificado Digital	Numerção do certificado digitial, é possível escolher o certificado através da lupa ao lado deste campo.
Senha do Certificado Digital	A senha do certificado digital configurado no campo acima.
Exibir aviso de vencimento do certificado a partir de 30 dia(s)	Quantidade de dias que o usuário deseja que seja alertado sobre o vencimento do certificado digital
Data de vencimento	Data de vencimento do certificado digital configurado

NF-e

Configurações específicas sobre a transmissão de NF-e do sistema.

Campo	Função
CNPJ do Intermediador da Transação	Campo para informar o CNPJ do intermediador da venda resultante em NFe.
Identificador da Transação	Campo para informar o identificador do intermediador da venda resultante em NFe.
Mostrar referência principal dos produtos no DANFE	Opção para mostrar a referência principal dos produtos no DANFE.
Calcular a diferença de alíquota interestadual (Difal)	Opção para que o sistema calcule o DIFAL.
Usar informações adicionais do produto na NF-e	Opção para apresentar as informações adicionais do produto na NF-e.
Informar grupo veículos transporte e grupo Reboque	Essa opção possibilita o preenchimento e exigência dos campos de transporte nas NF-e's.
Converter CST de ICMS para consumidor final em vendas de produtos com ST	Opção para que o sistema possa converter o CST de ICMS para consumidor final em vendas de produtos que possuem substituição tributária.
Excluir ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS nas Saídas	Opção para excluir o ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS das notas fiscais.
Data da ação ou requerimento	Data da ação ou requerimento da opção acima.

Importação

Configurações relacionadas à importação de documentos fiscais no sistema.

Campo	Função
Importar NF-e de Entrada com a Operação	Opção para escolher qual operação será definida ao importar uma NF-e na tela de Entradas.
Importar NF-e de Saída com a Operação	Opção para escolher qual operação será definida ao importar uma NF-e na tela de Saídas.
Subgrupo Padrão	Opção para escoher o subgrupo padrão ao cadastrar produtos na importação de NF-e.
Departamento Padrão	Opção para escoher o departamento padrão ao cadastrar produtos na importação de NF-e.
Unidade Padrão	Opção para escoher a unidade padrão ao cadastrar produtos na importação de NF-e.
Unidade Tributável Padrão	Opção para escoher a unidade tributável padrão ao cadastrar produtos na importação de NF-e.
Ao importar XML de Nota Fiscal Eletrônica cadastrar não vinculados com código do fornecedor	Opção para utilizar o código dos produtos do fornecedor ao cadastrar produtos não vinculados na importação de NF-e.
Ao importar XML de Nota Fiscal Eletrônica atualizar o cadastro do fornecedor	Opção para atualizar o cadastro do fornecedor com as informações que estão na nota que está sendo importada.
Bloquear entrada de notas fiscais com CNPJ de destinatário diferente do empresarial	Opção para não permitir a entrada de notas fiscais emitidas para outro CNPJ que não seja o da empresa.

Configuração DF-e

Configurações gerais dos documentos fiscais eletrônicos.

• Ambiente

No campo identificação do ambiente é escolhido qual o tipo de ambiente utilizado para emitir os documentos fiscais. HOMOLOGAÇÃO é o ambiente de testes enquanto PRODUÇÃO é o ambiente real, onde os documentos são enviados com validade fiscal.

• NF-e

Dentro da aba de NF-e são definidas algumas configurações para transmissão de notas fiscais eletrônicas.

Campo	Função
Versão da NF-e	Versão da NF-e a ser utilizada na transmissão.
Formato de Impressão do DANFE	Formato de impressão do documento auxiliar.
SSLLib	Seleciona a configuração do SSL que será utilizado para transmitir a NF-e, podendo ser “libNone”, “libOpenSSL”, “libCapicom”, “libCapicomDelphiS”, “libWinCrypt” ou “libCustom”.
CryptLib	Seleciona a configuração do Crypt que será utilizado para transmitir a NF-e, podendo ser “cryNone”, “cryOnpenSSL”, “cryCapicom” ou “cryWinCrypt”.
HttpLib	Seleciona a configuração do HTTP que será utilizado para transmitir a NF-e, podendo ser “httpNone”, “httpWinINet”, “httpWinHttp”, “httpOpenSSL” ou “lhttpIndy”.
XMLSignLib	Seleciona a configuração do XML Sign que será utilizado para transmitir a NF-e, podendo ser “xsNone”, “xsXmlSec”, “xsMsXml”, “xsMsXmlCapicom” ou “xsLibXml2”.
SSLType	Seleciona a configuração do SSL Type que será utilizado para transmitir a NF-e, podendo ser “LT all”, “LT_SSLv2”, “LT_SSLv3”, “LT_TLSv1”, “LT_TLSv1_1”, “LT_TLSv1_2” ou “LT_SSHv2”.

• MDF-e

Dentro da aba de MDF-e são definidas algumas configurações para transmissão de manifesto eletrônico de documentos fiscais.

Campo	Função
Versão do MDF-e	Versão do MDF-e a ser utilizado na transmissão.
Numeração Automática	Essa opção encrementa automaticamente a numeração dos MDF-e emitidos no sistema.
Exibir e Validar Aba Produto Prediminante	Opção para mostrar e validar a aba produto predominante no módulo de MDF-e.
Último Número de Documento Fiscal	Esse campo apresenta o último número de documento de MDF-e emitido no sistema.
Tipo Emitente	Essa opção define qual o tipo de emitente do MDF-e.
Tipo Transportador	Essa opção define qual o tipo transportador do MDF-e.
SSLLib	Seleciona a configuração do SSL que será utilizado para transmitir a MDF-e, podendo ser “libNone”, “libOpenSSL”, “libCapicom”, “libCapicomDelphiS”, “libWinCrypt” ou “libCustom”.
CryptLib	Seleciona a configuração do Crypt que será utilizado para transmitir a MDF -e, podendo ser “cryNone”, “cryOnpenSSL”, “cryCapicom” ou “cryWinCrypt”.
HttpLib	Seleciona a configuração do HTTP que será utilizado para transmitir a MDF -e, podendo ser “httpNone”, “httpWinINet”, “httpWinHttp”, “httpOpenSSL” ou “lhttpIndy”.
XMLSignLib	Seleciona a configuração do XML Sign que será utilizado para transmitir a MDF -e, podendo ser “xsNone”, “xsXmlSec”, “xsMsXml”, “xsMsXmlCapicom” ou “xsLibXml2”.
SSLType	Seleciona a configuração do SSL Type que será utilizado para transmitir a MDF -e, podendo ser “LT all”, “LT_SSLv2”, “LT_SSLv3”, “LT_TLSv1”, “LT_TLSv1_1”, “LT_TLSv1_2” ou “LT_SSHv2”.

• CT-e

Dentro da aba de CT-e são definidas algumas configurações para transmissão de conhecimentos de transporte eletrônicos.

Campo	Função
Versão do CT-e	Versão do CT-e a ser utilizado na transmissão.
RNTRC	Campo para informar o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
SSLLib	Seleciona a configuração do SSL que será utilizado para transmitir a CT-e, podendo ser “libNone”, “libOpenSSL”, “libCapicom”, “libCapicomDelphiS”, “libWinCrypt” ou “libCustom”.
CryptLib	Seleciona a configuração do Crypt que será utilizado para transmitir a CT-e, podendo ser “cryNone”, “cryOnpenSSL”, “cryCapicom” ou “cryWinCrypt”.
HttpLib	Seleciona a configuração do HTTP que será utilizado para transmitir a CT-e, podendo ser “httpNone”, “httpWinINet”, “httpWinHttp”, “httpOpenSSL” ou “lhttpIndy”.
XMLSignLib	Seleciona a configuração do XML Sign que será utilizado para transmitir a CT-e, podendo ser “xsNone”, “xsXmlSec”, “xsMsXml”, “xsMsXmlCapicom” ou “xsLibXml2”.
SSLType	Seleciona a configuração do SSL Type que será utilizado para transmitir a CT-e, podendo ser “LT all”, “LT_SSLv2”, “LT_SSLv3”, “LT_TLSv1”, “LT_TLSv1_1”, “LT_TLSv1_2” ou “LT_SSHv2”.

• Exibir Dados no Canhoto: Exibe as informações no canhoto da nota.
• Enviar Dados do Responsável Técnico nos DF-e's: Informa na nota os dados do reponsável técnico pela transmissão.
• Arquivo de Logo para DF-e's: Logomarca da empresa para se apresentada nos documentos auxiliares.

Benefícios

Configurações relacionadas aos benefícios dos documentos fiscais.

Campo	Função
Observação Beneficiário de Produtos Fabricados em Escala não Relevante	Informa-se a Mensagem que deverá ser impressa no DANFE, quando o produto tenha sido fabricado em escala não relevante.
Tabela de benefícios que compõem os códigos de benefícios	Aqui podemos selecionar quais tabelas devem aparecer na aba de benefícios do cadastro de produtos.

FCI

Configurações relacionadas à ficha de conteúdo de importação (FCI).

Campo	Função
Observação FCI impressa na NF-e	Informa-se a Mensagem que deverá ser impressa no DANFE, quando o produto for proveniente de importação. FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.

CMV

Configurações relacionadas ao cálculo de CMV do sistema.

Campo	Função
Acrescentar frete no cálculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar seguro no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar outras despesas no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar descontos no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar IPI no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar ICMS no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar ICMS ST no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar PIS no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.
Acrescentar COFINS no calculo do custo	Ao marcar esta opção é ativada a função no calculo de CMV.

Manifestação

Configurações relacionadas ao módulo de Manifestação do destinatário (MD-e) do sistema.

Campo	Função
Exibir aviso de notas sem manifestão conclusiva após ___ dia(s) da autorização	Esse campo define a quantidade de dias até o sistema avisar que há notas autorizadas sem manifestação conclusiva.
Último NSU	Campo que compreende o último NSU, uma númeração relacionada a consulta de notas fiscais na receita.
Diretório de armazenamento de XML	Local onde serão armazenados os XMLs baixados através do módulo de MD-e.

Sped

Configurações relacionadas à geração do documento fiscal SPED.

A opção acima garante que os produtos do tipo fiscal 07, 08, 09, 10 e 99 tenham seus NCMs enviados para o SPED.

FINANCEIRO

Neste tópico estão as configurações do Módulo Financeiro do sistema.

GERAL

Configurações gerais do módulo financeiro do sistema.

Campo	Função
Positivar o cliente ao quitar títulos atrasados	Ao marcar esta opção, os clientes são positivados assim que quitam as dívidas.
Autenticar usuário ao Pagar e Receber Títulos	Ao marcar esta opção, é necessário que o usuário logado reinsira login e senha ao Pagar e Receber Títulos.
Manter o número do documento e parcela ao renegociar contas a receber	Ao marcar esta opção, o número do documento de origem do título será preservado ao renegociar a conta a receber referente ao mesmo.
Mostrar contas em aberto ao imprimir recibo	Ao marcar esta opção, as contas em aberto serão mostradas ao imprimir o recibo.
Cobrar juros a partir de [xx] dias de atraso	Define após quantos dias deverá começar a cobrança de juros.
Cobrar multa a partir de [xx] dias de atraso	Define após quantos dias deverá ser cobrada multa.
Dias de atraso para negativar clientes automaticamente	Informa-se com quantos dias de atraso deverá negativar clientes automaticamente.

PLANO DE CONTAS

Configurações disponíveis para o plano de contas do usuário.

Campo	Função
Nível Máximo	Informa-se qual é o nível máximo de Plano de Contas
Plano de Contas de Devolução de Vendas	Mostra qual é o plano de contas referente às Devoluções de Vendas.
Plano de Contas de Cancelamento de Devolução de Vendas	Mostra qual é o plano de contas referente ao Cancelamento de Devoluções de Vendas.

PIX

As configurações contidas nessa aba são referentes ao Módulo de PIX integrado no PDVExpresso.

Campo	Descrição
CNPJ da Software House	CNPJ da empresa responsável por distribuir o programa de gestão
URL	Url da plataforma financeira que será utilizada para gerenciar os pagamentos feitos com PIX
Chave API	Chave gerada para o cliente que irá utilizar o módulo
Tempo de expiração do QRCode	Tempo que o QRCode ficará disponível na tela para ser escaneado e feito o PIX
Aguardar retorno da API por até	Tempo máximo para o sistema esperar o retorno da API

INTEGRAÇÃO

Neste tópico estão as configurações de Integração do sistema.

BALANÇA

Configurações para integrar uma balança ao sistema.

Campo	Função
Estrutura da Codificação EAN13 da Balança	Informa-se o tipo de Codificação que deverá ser utilizada na balança.
Botão “Testar Codificação”	Utilize-o para Testar as configurações da codificação.

GAVETA

Configurações para integrar uma gaveta ao sistema.

Campo	Função
Descrição do Terminal	Informa-se a descrição do terminal que deverá registrar a gaveta. Antes verifica se o mesmo não está inserido no banco.
Modelo	Seleciona o modelo da gaveta utilizada, podendo ser “gavNenhuma”, “gavSerialMenno”, “gavSerialGerbo”, “gavImpressoraECF” ou “gavImpressoraComum”.
Porta	Seleciona a porta em que a impressora térmica está instalada no computador, podendo ser “COM1”, “COM2”, “COM3”, “COM4”, “LPT1”, “LP2”, “/dev/ttyS0”, “/dev/Ip0” ou “/dev/ttyUSB0”.
String de Abertura	Seleciona a string de abertura da gaveta de acordo com a marca.
Ação Abertura Antecipada	Seleciona a ação de abertura antecipada da gaveta, podendo ser “Ignorar”, “Exceção” ou “Aguardar”.
Espera Após Abertura	Informa-se o tempo de espera para abrir a gaveta após alguma operação.
Abrir Gaveta automaticamente ao Faturar Orçamento	A gaveta é aberta automaticamente ao faturar orçamento.
Abrir Gaveta automaticamente ao Receber Contas	A gaveta é aberta automaticamente ao receber contas.
Abrir Gaveta automaticamente ao Pagar Contas	A gaveta é aberta automaticamente ao pagar contas.
Abrir Gaveta automaticamente ao Realizar Sangria e Suprimento	A gaveta é aberta automaticamente quando realizar uma das duas operações no Controle de Turno.
Abrir Gaveta automaticamente ao Abrir e Fechar Truno	A gaveta é aberta automaticamente ao iniciar e encerrar um turno no Controle de Turno.
Botão “Abrir Gaveta”	Utilize-o para Testar abertura da gaveta após realizar as alterações de integração.
Botão “l<<”	Utilize-o para ir ao primeiro registro.
Botão “<<”	Utilize-o para ir ao registro anterior.
Botão “>>”	Utilize-o para ir ao próximo registro.
Botão “>>l”	Utilize-o para ir ao último registro.

EMAIL

Configurações de integração para que o sistema possa enviar e-mails diretamente de alguns módulos.

Campo	Função
Servidor de Saída de Emails	Informa-se o endereço do provedor de e-mail utilizado.
Endereço de Email	Informa-se o endereço de e-mail.
Senha do Email	Informa-se a senha do e-mail.
Porta	Informa-se qual a porta de conexão com o servidor de e-mail será utilizado. As mais utilizadas são as “465” e “587”.
SSL	Ao marcar esta opção, estará direcionando o Protocolo de comunicação SSL para envio de e-mail.
TLS	Ao marcar esta opção, estará direcionando o Protocolo de comunicação TLS para envio de e-mail.
Botão “Testar”	Utilize-o para Testar o envio de um e-mail teste.

Para o Hotmail a seguinte configuração poderá ser utilizada:

Servidor	E-mail	Porta
smtp.office365.com	cliente@hotmail.com	587 TLS

Para o Gmail a seguinte configuração deverá ser utilizada:

Servidor	E-mail	Porta
smtp.gmail.com	cliente@gmail.com	587 TLS

No servidor do Gmail, primeiramente será necessário ativarmos a opção de App menos seguro, que você encontra acessando este link. Ele irá te direcionar às configurações de segurança dentro de sua conta Google. Caso o cliente possua a Verificação de duas etapas ativada em sua conta google, será necessário desativá-la para então conseguir o acesso à opção de liberar aplicativos menos seguros.

Se o cliente utiliza um servidor pago de e-mails, será necessário verificar em seu respectivo servidor qual o servidor de saída dela (SMTP) para que seja inserido nas configurações do sistema corretamente. Abaixo alguns servidores pagos muito utilizados.

Servidor	Site
SendiBlue	https://pt.sendinblue.com
MailGun	https://www.mailgun.com
SendGrid	https://sendgrid.com
Amazon SES	https://aws.amazon.com/pt/ses/
PostMark	https://postmarkapp.com

SERVIÇOS

Neste tópico estão as configurações do Módulo de Serviços do sistema.

CADASTROS

Configurações relacionadas aos cadastros do módulo de serviços.

Campo	Função
Solicitar observação ao salvar ativos	Ao marcar esta opção, sempre que for cadastrar um ativo deverá informar a observação.

ORDENS DE SERVIÇO

Configurações relacionadas às ordens de serviço.

Campo	Função
Notificar cliente por e-mail a modificação de status em ordens de serviço	Ao marcar esta opção, sempre que for alterado o status em ordens de serviço é enviado um e-mail para o cliente.
Notificar técnico por e-mail a modificação de status em ordens de serviço	Ao marcar esta opção, sempre que for alterado o status em ordens de serviço é enviado um e-mail para o técnico.

RELATÓRIOS

Neste tópico estão as configurações dos Relatórios do sistema.

Campo	Função
lXl	Ao marcar esta opção, o relatório estará habilitado no sistema. Caso não queira este relatório, desmarque a opção.

CADASTRO DE PERFIS DE USUÁRIOS

Neste módulo é onde configuramos todos os dados cadastrais de um Novo Perfil de Usuário ou alteramos de um já existente. Para abrir o Módulo, acesse no menu principal Sistema / Cadastro de Perfis de Usuário.

PERFIL

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Perfil	Informa-se o nome do perfil do usuário.
Botão “MENU”	Utilize-o para ver as opções que podem ser utilizadas nesta tela.
Botão “l<<”	Utilize-o para ir ao primeiro registro.
Botão “<<”	Utilize-o para ir ao registro anterior.
Botão “>>”	Utilize-o para ir ao próximo registro.
Botão “>>l"	Utilize-o para ir ao último registro.
Botão “Novo”	Utilize-o para cadastrar um novo perfil.
Botão “Alterar”	Utilize-o para liberar a tela para alteração.
Botão “Salvar”	Aparece quando a tela está liberada para alteração. Utilize-o para Salvar as alterações.
Botão “Excluir”	Utilize-o para excluir o perfil.
Botão “Pesquisar”	Utilize-o para pesquisar um perfil de usuário.
Botão “Sair”	Utilize-o para sair da Tela.

INTERFACES

Na Guia interfaces é onde damos o acesso a módulos do sistema, ou seja, tudo que estiver marcado está liberado para uso do usuário que estiver vinculado ao perfil. As opções correspondem aos módulos do sistema, por exemplo: Logística, corresponde a emissão de CT-e e MDF-e, Estoque corresponde a Entrada e Saída de mercadorias, e outros.

TILES DA PAGINA PRINCIPAL

As "Tiles" que aparecem na página inicial do sistema (por exemplo A RCEBER HOJE, RECEBIMENTOS EM ATRASO...) assim como os menus da parte superior do sistema podem ser ocultados ou mostrados para determinados perfis. Dentro do cadastro de perfis, na guia sistema em 'Tela principal do sistema' podemos selecionar qual das tiles devem aparecer.

CADASTRO DE USUÁRIOS

Nesta tela é feito o gerenciamento dos usuários que terão acesso ao sistema. Para abrir, acesse no menu principal Sistema / Cadastro de Usuários.

Campo	Função
Código	Gerado automaticamente.
Login	Informa-se o login que será utilizado pelo usuário.
Funcionário	Seleciona o funcionário (já previamente cadastrado) que deverá ser vinculado ao usuário.
Perfil	Seleciona o perfil de acesso (já previamente cadastrado) que deverá ser vinculado ao usuário.
Inativo	Ao marca esta opção, o usuário já é cadastrado como inativo.
Botão “(Re)definir Senha”	Utilize-o para alterar a senha do usuário ou cadastrar uma nova.
Botão “MENU”	Utilize-o para ver as opções que podem ser utilizadas nesta tela.
Botão “l<<”	Utilize-o para ir ao primeiro registro.
Botão “<<”	Utilize-o para ir ao registro anterior.
Botão “>>”	Utilize-o para ir ao próximo registro.
Botão “>>l”	Utilize-o para ir ao último registro.
Botão “Novo”	Utilize-o para cadastrar um novo perfil.
Botão “Alterar”	Utilize-o para liberar a tela para alteração.
Botão “Salvar”	Aparece quando a tela está liberada para alteração. Utilize-o para Salvar as alterações.
Botão “Excluir”	Utilize-o para excluir um usuário.
Botão “Pesquisar”	Utilize-o para pesquisar um usuário cadastrado.
Botão “Sair”	Utilize-o para sair da Tela.

TROCAR DE USUÁRIO

Esta opção possibilita a Troca do Usuário que esta utilizando o sistema. Pode ser acessado através do seguinte caminho: Sistema / Trocar de Usuário. Após, será preciso informar o Usuário e a Senha para ter acesso trocar de usuário.

CADASTRO DE CONSULTAS

Neste módulo personalizamos as Consultas do Sistema. Para abrir o módulo, acesse no menu principal Sistema / Cadastro de Consultas.

OBSERVAÇÃO: Algumas consultas não estão disponíveis para serem modificadas neste módulo ainda.

Campo	Função
Botão “Exportar Consulta”	É gerado na pasta do Eagle Gestão um arquivo .sql com o scprit da consulta selecionada.
Botão “Executar Query”	Utilize-o para executar a consulta verificando se houve erro.
Botão “Executar Pesquisa”	Utilize-o para executar a pesquisa imprimindo os dados na tela.
Botão “Salvar”	Aparece quando a tela está liberada para alteração. Utilize-o para Salvar as alterações.
Botão “Sair”	Utilize-o para sair da Tela.

CONSULTAS

Aqui pesquisamos e selecionamos a consulta desejada.

DETALHAMENTO

Aqui modificamos a consulta selecionada.

Campo	Função
UUID	Nome da consulta para ser encontrado pelo sistema.
Título	Nome do Título da tela na consulta.
Chave Primária	Campo da tabela que será a chave primária da consulta.
Campo Display	InNome do campo da tabela para mostrar no Display.
Campo Padrão de Filtragem	Informamos o(s) nome(s) do(s) campo(s) da tabela que serão utilizados como filtro da consulta.
Campo Padrão de Ordenação	Informa-se o(s) nome(s) do(s) campo(s) da tabela que serão utilizados como método de ordenação da consulta.

Guia “Query”

Utilize-a para realizar modificações na consulta (SQL).

Guia “Colunas”

Utilize-a para realizar modificações ou inserções de colunas que apareceram em filtros e no grid.

Campo	Função
Nome	Nome do campo da tabela do banco de dados
Alias	Nome do alias criado na consulta
Título	Nome do Título que aparecerá na consulta
Index	Número da posição que deverá aparecer na consulta.
Largura	Tamanho do campo que deverá aparecer na consulta.
Filtrável	Seleciona-se “true” para que o campo seja um filtro e “false” para não.
Detalhamento	Seleciona-se “true” para que o campo seja detalhado e “false” para não.
Campo Interativo	Seleciona-se “true” para que o campo seja interativo e “false” para não.
Formação	Informa-se a máscara para validar o campo, caso necessário.

Guia “Legenda”

Utilize-a para realizar modificações ou inserções de Legendas que aparecerão nas telas de consultas.

Campo	Função
Cor	Seleciona-se a cor para que seja mostrado na legenda desta consulta.
Descrição	Informa-se a descrição para que seja mostrado na legenda desta consulta de acordo com a cor selecionada.

SAIR

Este Botão é utilizado para Sair do Sistema. Para abrir, acesse no menu principal Sistema / Sair.