Manual Operacional

Introdução

Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) é o programa desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao software básico do ECF, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo. Embora a definição de PAF-ECF se restrinja ao aplicativo que envia comandos de funcionamento ao ECF, os requisitos técnicos estabelecidos na legislação aplicam-se também, no que couber, ao Sistema de Gestão ou de Retaguarda, ao Sistema de Emissão de Documento Fiscal por Processamento Eletrônico de Dados (PED) e ao Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica(NF-e), utilizados por estabelecimento comercial varejista ou prestador de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros.

Abrindo o Sistema

Para abrir o sistema dê um clique duplo no ícone Eagle PDV e aguarde o carregamento do sistema.

Teclas de Função

O PDV possui algumas teclas de atalho, que são exibidas na parte inferior do sistema com as seguintes funções:

Abertura de turno

Ao acessar o PDV, caso o turno esteja fechado, o sistema entra em modo de abertura de turno para que o operador de caixa informe os dados necessários para iniciar sua jornada de trabalho. Esta funcionalidade pode ser acessada através da tecla de função F6.

Consulta de Preço

Para consultar o preço de um produto basta acionar a função Produto (F5) para que o sistema exiba a tela de pesquisa de produtos onde o usuário poderá selecionar um filtro de pesquisa e informar o parâmetro necessário para encontrar o produto.

Identificação de Cliente

A finalidade básica do PDV é efetuar vendas para consumidor final, mas existem situações que as vendas terão que ser feitas identificando clientes. Para identificar um cliente durante uma venda basta acessar a função Cliente (F2).

Efetuando Venda a Vista

Para iniciar uma venda basta o operador pesquisar um produto (F5 ou SPACE) ou passar um item no leitor de código de barras quando o caixa estiver livre.

Após pesquisar o produto (F5) e confirmar o PDV iniciou a venda na impressora fiscal e registou o primeiro produto.

Após informar Quantidade * SPACE o PDV exibiu a tela de pesquisa de produto para que o produto seja encontrado e selecionado e registrado na impressora fiscal.

Após informar Quantidade * Código do Produto e pressionar ENTER o sistema registra as respectivas quantidades informadas do produto encontrado pelo código.

Após registrar os produtos resta finalizar a venda para liberar a impressora fiscal e o PDV para uma nova venda. Para finalizar uma venda em andamenteo acesse a função Finalizar Venda (F9).

Para confirmar o fechamento desta venda basta clicar em Sim para que o PDV registre a forma de pagamento na impressora fiscal e finalize o cupom fiscal.

Após o fechamento da venda o PDV exibe na tela o registro do cupom fiscal até que seja iniciada uma nova venda.

Efetuando Venda Parcelada

Para efetuar uma venda parcelada registre os produtos. Um produto pode ser registrado acessando a Pesquisa de Produto (F5), pressionando SPACE ou informando o código do produto e pressionando ENTER. Você poderá informar a Quantidade * Produto para vender mais de uma unidade de determinado produto.

Identifique o cliente pressionando (F2) para gerar as contas a receber no retaguarda.

Após confirmar a identificação do cliente do cliente acesse a função Finalizar Venda (F9) para que o parcelamento seja realizado.

Para trocar a forma de pagamento desta venda pressione ENTER e clique e NÃO para que o PDV mostre a tela de pesquisa de forma de pagamento.

Após selecionar a forma de pagamento desejada informe a quantidade de parcelas e pressione ENTER.

Após visualizar o parcelamento pressione ENTER para que o PDV solicite confirmação para o fechamento da venda. Clique em simpara confirmar.

Após confirmar o fechamento da venda aguarde até que o PDV finalize todo o processo e imprima a confissão de dívida que é impressa para vendas parceladas em formas de pagamento a prazo.

Cancelando uma venda

Uma venda poderá ser cancelada assim que ela for finalizada uma vez que nenhum outro documento tenha sido emitido pelo ECF ou quando a venda está em andamento. Para cancelar uma venda com a mesma em andamento pressione ESC até que apareça a mensagem mostrada na imagem a seguir. Confirme ou cancele a operação.

Para cancelar uma venda que já foi finalizada acesse a função Cancela Venda (F4). Se a venda puder ser cancelada o sistema realizará o procedimento.

Faturando pre-venda

Para visualizar uma Pre-Venda que foi efetuada no retaguarda acesse a função Pre-Venda (F3).

Suprimento

Suprimento de caixa é uma operação onde o operador credita um valor que pode ser utilizado como fundo de troco. Para efetuar um suprimento acione a função Suprimento (F7).

Sangria

Sangria de caixa é uma operação onde o operador debita um valor que pode ser utilizado para pagar uma conta ou transferia para outro caixa. Para efetuar um suprimento acione a função Sangria (F8).

Fechamento de Turno

Quando o operador de caixa for encerrar suas atividades basta acionar a função Fechar Turno (F6) que seja possível a troca de operador ou fechamento do dia com a emissão da Redução Z. Esta funcionalidade pode ser acessada através da tecla de função F6.

Redução Z

A emissão da Redução Z é obrigatória e deve ser comandada após o expediente ou no outro dia antes da abertura do dia. Para comandar a impressão da Redução Z certifique-se de que o turno estará fechado para que o PDV permita o acesso ao comando de Redução Z (F10)

Menu Fiscal

O Menu Fiscal está disponível para acesso em todo o sistema, através do comando Menu Fiscal (F11).

Arquivos Fiscais

O PDV possui um menu de acesso que contem rotinas que geram arquivos fiscais de acordo com a legislação vigente. Gerar este arquivo acesse a função Ajuda (F1) e selecione o arquivo fiscal que deseja gerar.

Relatórios

Todos os movimentos realizados no PDV serão sincronizados para o retaguarda onde o gestor ou gerente da empresa poderá analisar relatórios de vendas, estoque, fluxo de caixa e contas a receber decorrente das vendas.

Para acessar os relatórios do PDV que tem por objetivo fornecer dados para controle diário do operador de caixa acesse a função de Ajuda (F1).

Movimento do Dia: Mostra para o operador de caixa os documentos emitidos e operações realizadas no PDV.

Vendas do dia: Mostra para o operador de caixa um resumo das vendas por meios de pagamentos.

Produtos rejeitados: Mostra para o operador produtos que não podem ser vendidos no PDV que por ventura estão cadastrados incorretamente ou possuem alíquotas que não estão cadastradas no ECF.