Qual o problema?
Durante a emissão de notas fiscais é possível encontrar rejeições quando é realizada a tentativa de transmissão e a mesma está fora dos padrões exigidas pelo fisco. Uma rejeição comum de acontecer é a Rejeição: Valor do Produto difere do produto valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável
Rejeição ao transmitir uma NF-e
Porque acontece?
Essa rejeição ocorre no momento da emissão de NF-e ou NFC-e, com produto que possua o campo Fator Conversão Tributável com valor menor que 1 ou com dízimas, no cadastro de produtos, na aba de estoque.
Cadastro de Produto - Estoque
Como resolver?
A primeira ação para solucionar o problema é corrigir o valor do campo Fator Conversão Tributável no cadastro do produto informando o valor 1.
Em seguida será necessário acessar os bancos de dados do cliente. Quando o erro for referente a NF-e será necessário acessar o banco de dados do Eagle Gestão e quando este mesmo erro for retornado para NFC-e é necessário acessar o banco do PDVExpresso.
É importante realizar a copia do banco de dados caso seja necessário retornar o banco original.
Diante da situação onde a revenda não tem acesso ao banco de dados, o Suporte deve ser acionado para auxiliar nesta correção.
Em seguida é necessário realizar a configuração do IBExpert. Caso seja a primeira vez configurando o banco de dados em um SGBD, pode ser utilizado o documento abaixo para orientação:
Após configuração do ambiente, é necessário acessar a nota que esta apresentando erro na transmissão. Para acessar a tabela referente as notas ficais de saída basta pesquisar por SAIDAS noIBExpert.
IBExpert: Pesquisa de tabelas
Na tabela SAIDAS será necessário verificar quais são as informações das colunas de SAIDAS_ID e SAIDA_NOTA_FISCAL. Você pode utilizar a tecla (CTRL + F) para pesquisar o número da nota em SAIDA_NOTA_FISCAL, essas informações são verificadas para conseguir encontrar a nota correta em outra tabela no banco de dados. Após checadas as informações você precisara acessar a tela de SAIDASITENS e utilizando a coluna SAIDAS_ID busque pela nota fiscal pesquisada anteriormente na tabela de SAIDAS.
Após encontrar a nota na tabela de SAIDASITENS será necessário verificar as informações presentes nas colunas de QUANTIDADE_TRIBUTAVEL e VALOR_TRIBUTARIO.
É possível utilizar o seguinte SELECT para retornar as informações necessárias e na informação "NUMERO DA SAIDA" substitua pela informação desejada.
SELECT S.SAIDAS_ID,S.FATOR_CONVERSAO_VENDA ,S.QUANTIDADE_TRIBUTAVEL ,S.VALOR_TRIBUTARIO FROM SAIDASITENS S WHERE S.SAIDAS_ID= "NUMERO DA SAIDA"
Após corrigir as inconsistências nesses dois campos pode ser realizado o Commit das informações e tentar novamente transmitir a nota fiscal.
Lembre-se de fechar o IBExpert após finalizar o procedimento!