Como gerar SPED PIS COFINS?

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A primeira tela a ser exibida é a tela abaixo, do Passo 1. Em primeiro momento a mesma não deve ser mexida. Ao fim do FAQ será falado sobre ela.

Passe para a tela do Passo 2. Em tipo de escrituração, deverá ser marcado 0 (zero) quando for o primeiro arquivo do período e 1 (um) para arquivo de correção.

Em situações normais o Indicador de situação especial não é mexido, os demais campos assim como os campos do Passo 3 devem ser consultados com a contabilidade do contribuinte. A configuração da tela do Passo 3 varia de acordo com o regime tributário da empresa, por isso a importância de se consultar a contabilidade.

A tela do passo 4 mostra os valores de apuração de Pis e Cofins do exercício anterior.

Na tela do Passo 5, são informados os blocos dos registros a serem gerados. Com exceção dos blocos 0 e 9, os demais devem ser informados pela contabilidade, pois variam de acordo com regime tributário e área de atuação da empresa.

Após definir os blocos a serem gerados, você deve especificar o período (mês e ano) da apuração, como mostrado dentro dos retângulos amarelos.

Em destino você define a pasta onde será salvo o arquivo. Você pode colar o caminho no campo arquivo ou clicar no botão indicado pela seta vermelha e pesquisar pela pasta a ser utilizada.

Definidas todas as configurações, você deve mandar GERAR. O processo pode ser demorado, dependendo da quantidade de dados armazenados pelo sistema.

Ao fim da geração, será exibida uma mensagem para abrir o validador do sped. Caso seja o primeiro sped gerado no sistema, você será oferecido a opção de pesquisar pelo executável do validador.

Em caso de algumas inconsistências em entradas ou saídas, a tela do Passo 1 pode ser utilizada. Você escolhe a correção que deseja, seleciona o período e manda processar. Após o processamento que pode ou não demorar, você deve gerar o sped novamente.

A tela do Passo 6 é uma tela especial, utilizada somente por empresas que possuem filiais. Caso a contabilidade ou fisco solicitem, essa tela pode unificar o sped contribuições da matriz com a filial (ou filiais) para ser validado e transmitido apenas um arquivo.