Como fazer devolução de compra no Eagle Gestão

Introdução

Para gerar uma nota de devolução ao fornecedor no Eagle Gestão, você terá que criar uma nova saída utilizando uma operação DEVOLUÇÃO DE COMPRA equivalente a operação de compra que foi utilizada para dar entrada aos produtos que estão sendo devolvidos.

Procedimento

Siga os passos abaixo para gerar a devolução de compra:

• Vá no menu Estoque>>Saídas ou utilize a tecla de atalho F12;

• Clique em Novo para gerar uma nova saída;
• Em Operação, escolha a operação de DEVOLUCAO DE COMPRA já configurada anteriormente para seu tipo de devolução;
• Em Cliente, selecione o fornecedor do produto que deseja devolver;

• Na aba Produtos, insira os produtos que deseja devolver. Utilize o CST X90. Insira a quantidade que deseja devolver de cada produto e utilize o preço de custo dos produtos;

• Se os produtos devolvidos tiverem frete, ICMS ou outro tipo de tributação, você terá que inserir manualmente esses valores em cada produto. Para isso, clique duas vezes sobre o produto, uma tela com mais campos associados ao produto irá se abrir. Navegue entre as abas e preencha todos os campos necessários.

• Notas de devolução de compra exigem referenciar as notas de entrada. Para isso, vá na aba NF Referenciada, clique duas vezes sobre o campo vazio ou use a tecla espaço do teclado. Uma tela com todas as notas de entrada cadastradas no sistema irá se abrir. Selecione a nota de entrada dos produtos que deseja devolver e clique em Selecionar;

• Por fim, vá até a aba Totais e preencha os totais de frete, ICMS e outros Tributos se existirem na nota;

• Salve;
• Se o documento apresentar incocistencias, corrija-as e salve novamente.

• Após conferencia do espelho da nota, se estiver tudo certo, realize a transmissão. Você pode transmitir diretamente na tela da nota indo em Menu>>NF-e Transmitir, ou pela tela de Nota Fiscais Eletrônicas, selecionando a nota e indo em Menu>>Transmitir.