A Nota Fiscal Complementar é utilizada para, como diz o nome, complementar ICMS (TRIBUTO), QUANTIDADE e PREÇO de uma NF-e emitida, sempre informando valores a mais em relação ao que foi destacado na nota original.
CADASTRO DE OPERAÇÃO
Operação de Complemento de ICMS (TRIBUTO)
- Aba Geral
- A sequência da numeração deverá ser automática seguindo a última nota emitida;
- O CFOP deverá ser o mesmo da nota fiscal de origem no caso abaixo de venda de mercadoria;
- Detalhar produtos;
- Detalhar Transporte (se necessário);
Obs.: Conferir com a contabilidade a obrigatoriedade dos demais campos.
- Aba Valores Padrão
Informações de Meio de Pagamento, Plano de Contas Padrão, Centro de Custo, Conta Corrente e Tabela de Preço são opcionais o preenchimento para empresa Simples Nacional, pois na operação Complementar de ICMS não é gerada cobrança.
Obs.: Essas informações devem ser preenchidas quando o cliente é de Regime Normal devido informações de plano de contas irem para o Sped.
- Local da Operação: Não se aplica (NF complementar ou ajuste)
- Finalidade da NFE: Nota Fiscal Complementar
- Tipo de Complemento: Nota Fiscal Complementar de Tributo.
Operação Complementar de Preço
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Aba Geral
- Segue o mesmo padrão da Complementar de ICMS, mas habilitando a opção "Detalhar cobrança" na aba de configurações.
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Aba Valores Padrão
- Todos os campos devem ser preenchidos.
- Campo Tipo Complemento: Nota Fiscal Complementar de Preço.
Operação complementar de Quantidade de produtos
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Aba Geral
- Segue o mesmo padrão da Complementar de Preço.
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Aba Valores Padrão
- Todos os campos devem ser preenchidos, devido à complementação de quantidade gerar valor de cobrança.
- Campo Tipo Complemento: Nota Fiscal Complementar de Quantidade.