Existem situações que após a emissão do cupom o cliente pedi a NF-e da mercadoria de compra.
ALTERAÇÃO NO CADASTRO DE CFOP
Geralmente utiliza-se o CFOP 5929, mas deve entrar em contato com a contabilidade para conferir.
Acessando cadastro de CFOP
- Pesquise o CFOP 5929 ou o CFOP indicado pela contabilidade.
- Desmarque a opção de MOVIMENTA ESTOQUE.
Se o CFOP continuar com a opção de MOVIMENTA ESTOQUE marcada o produto vai sair do estoque 2vezes.
Desmarcando oção movimenta estoque
CADASTRO DA OPERAÇÃO
Modelo, Série e sequência do número deve seguir a mesma configuração das operações de venda de mercadoria adquirida.
- Tipo da operação: Saída
- Nome da operação Ex: Nota fiscal referente a cupom
- Natureza da Operação: Deve estar conforme a descrição do CFOP
- CFOP Utilizado: Geralmente utiliza-se o CFOP 5929/6929, mas deve entrar em contato com a contabilidade para conferir.
Cadastro da operação
Esta nota deve ser emitida com destaque do imposto. No arquivo eletrônico esta nota fiscal deverá ser informada no Registro Tipo 50, com os campos 12 (Base de Cálculo do ICMS), 13 (Valor do ICMS), 14 (Valor isentos), 15 (Outras) e 16 (Alíquota do ICMS) zerados, não devendo ser informados registros tipo 54, conforme item 10.1.20. da Parte 2, Anexo VII, RICMS. Referência: ECONET